• 设为首页
  • 收藏本站
所在位置: 首页> "两个责任"痕迹管理

全县落实"两个责任"痕迹管理
工作日志填写和台账资料收集参考资料

一、责任清单的填写。

责任情况由各地各单位结合实际自行制定。

1.制定主体责任清单的参考依据(7个方面)。一是中央、省、市、县委、政府制定的作风建设方面的制度规定;二是《中共歙县县委关于学习贯彻党的十八届六中全会精神 开创全面从严治党新局面的实施意见》,《关于落实党风廉政建设党委主体责任和纪委监督责任实施意见》及二个配套文件,追究办法、考核办法以及2015年印发的《歙县党风廉政建设党委主体责任清单》的内容;这里都是全县大的范围,每项各单位必须要细化,如坚决纠正损害群众利益的行为中有建立完善损害群众利益不正之风问题受理、督办、问责工作机制,相关职能部门定期或不定期向党委汇报相关具体问题的办理或处理情况。那么综治、信访、纪检部门就是制定相应的制度规定,如何确保损害群众利益不正之风问题得到有效处理。三是《歙县2017年度落实主体责任暨惩防体系建设主要工作任务分解表》,防止照搬照抄;举个例子,如任务分解表中有这么一项"抓好制度落实方面":严格执行《村务公开民主管理"一意见两规定"》,提高村务公开民主管理工作水平。那么各乡镇就必须明确具体事项,"谁来主抓这项工作,谁来抓公开、谁来抓"三资"管理、谁来抓民主决策、谁来抓督查每项都要明确",责任到人,定下来,留下痕迹。今年县里抓基层组织标准化建设有个任务清单,每个月哪天干什么都非常清楚,一目了然,如没有做到,督查问责就有依据了。四是县委工作会议、县纪委全会、县政府廉政工作会议部署涉及本地本单位的工作,由于县纪委全会布置的任务更加侧重监督责任,因此要注意转换和剥离,县纪委全会部署了严肃查处胆敢向扶贫等民生款物伸手的问题,主要从执纪监督层面强调查处的问题,具体作为财政、民政、扶贫等部门,就涉及到如何加强管理,防控资金风险,以及监督检查发现问题督促整改及相关问题背后的违纪线索移交的问题。本系统上级廉政会议和党风廉政建设会议部署的工作任务。如:公安系统开展"排查廉洁风险、整治突出问题、查究违法违纪、树立清风正气"专项治理工作、"迎接十九大忠诚保平安"主题教育实践活动。上级检察机关条管部署的"规范司法行为专项整治常态化工作等。六是上级党委、纪委部署的专项整治工作,如去年省委、市委开展的八个专项整治,包括今年实施的1+1+N专项整治中给各单位选题点题的专项整治任务。七是结合本地本单位业务工作实际,涉及的惩防体系建设、风险防控工作。比如,县财政局应将严肃查纠实施民生工程中虚报冒领、截留挪用、优亲厚友以及谋取不正当利益的行为;县教育局将严肃查纠教育乱收费、违规择校、利用教辅材料发行谋取不正当利益等问题,列入主体责任清单的内容。当然还包括各类督查检查、巡视巡察整改任务等也要列入。任务确定后,明确责任领导、责任单位(科室)和责任人,逐级细化分解,传导压力到人。领导班子成员个人的责任清单也就制定出来了。

2.制定监督责任清单的参考依据。三个方面:一是纪委全会部署的任务。二是依据年度党风廉政建设和反腐败工作主要任务分解,明确相关的监督工作责任。三是2015年印发的《歙县党风廉政建设纪委监督责任清单》,7个方面(加强组织协调、维护党的纪律、深化作风督查、严格188asia bet、强化党内监督、推进反腐倡廉制度建设、严格自身监管)29项工作。需要指出的是,相关清单的内容,不一定非要手抄至日志簿上,也可以把责任清单的文件复印放后面,形式不是重要的,关键是清单的质量,或者说是任务分解的质量。当然,如果觉得用手抄对任务起到熟悉了解、温习的效果则更好。

二、重大事项决策的填写及对应的台账要求

1.重大决策事项。填写重点包括:①初始动议的时间、地点、人员、事由、建议。②会前政策咨询及向有关部门请示汇报、经过审核检查把关的建议和意见。③规范性文件审查和合法性审查的程序和意见。④向领导班子成员或其他人员征求的时间、地点和意见。⑤会议初步酝酿的意见和建议。⑥研究决策环节的不同意见。

对应台账包括:①初始动议的工作方案、汇报材料(有关人员签字背书或有盖章落款)。②会前咨询请示汇报和经审核把关的书面材料(也可以是电话记录)。③规范性文件审查和合法性审查回执及书面材料。④会议初步酝酿的会议记录。⑤集体研究决策的会议记录、会议纪要、会议决议(是票决的要有原始投票档案)。⑥其他台账资料。

尤其是要注重初始动议和会前政策咨询、征求意见和审查把关、初步酝酿栏目的填写。有关重大文件制度的出台,要把规范性文件审查的情况填写上去,并且按照相关要求准备齐全对应的台账资料。重大决策的研究,具体来说,一是要把初始动议时间、地点、人员、事由、建议等填清楚。对应的工作方案、汇报材料等要由动议人签字背书,不方便签字背书的可以形成信息、现场会会议记录等。不要到问责的时候,再说"我又搞不清楚情况,是某某和我这样汇报的,或者是某某领导指示要求的"。二是要重点把会前政策咨询、征求主管部门、规范性文件审查和合法性审查的程序和意见、班子成员或其他人员意见和接受审核检查的内容写清楚,这尤为关键,征求班子成员或其他人员意见的时间要写清楚,防止临时动议。征求意见还要多问问主管部门的意见,这点很重要。比如,建设一个业务用房(十八大之后停止党政机关楼堂馆所建设,但部分地方和单位仍有在建的业务用房,业务用房标准除特殊的技术建设标准外,是参照办公用房建设标准执行的,假如在建过程中,有人动议特别是有领导干部视察的时候动议,这个房子室内的照明灯装饰不好看,要换一个好一点的、甚至是气派点的,不就多加点钱呀,也尚未达到本地本单位大额度资金使用的标准,总以为不要紧,没有向主管部门报告,殊不知,按照建设标准,砖混结构内部装修费用占建安工程造价比例不得超过35%,框架结构不超过25%,如果报告主管部门把下关,并做好书面台账资料的收集(哪怕是电话记录也行),可能就会避免违规违纪问题发生,所以设置这些填写栏目不是给大家增加负担,而是提醒按规矩办事,领导干部要本着对自己负责的要求和态度,做好相关的台账资料收集。当然,如果实际情况、政策规定与上级领导指示要求的有冲突,向领导解释清楚,特别把有关主管部门的意见提交领导,相信领导也是能够理解的。三是有会议初步酝酿的,要把酝酿的意见简要记录下来。相关的会议记录、纪要也要配套留存好。中央《地方党委工作条例》、《党组工作条例》已颁布实施,地方党委的议事规则程序已基本成熟,党组的议事规定要待有关细则后,各有关单位要按照新要求修订本单位的议事规定,做好痕迹记录和相应台账收集工作。

再一个就是,研究决策栏目中,其他班子成员的意见主要记录会议决策过程中的不同意见,要把谁提的,提的主要内容记录下来,要与原始的会议记录相互对应。现实中,有很多单位办公室记会议记录不规范,有的表现为议而不决或一言堂,有的没有体现一把手末位表态,这次大党建考核已经将之作为一个重要考核指标量化计分,需要大家进一步引起重视。

2.重要人事任免。填写重点主要是按照干部选拔任用条例、干部选拔任用全程纪实有关规定设置的。紧扣提名动议和请示、酝酿、民主推荐、个人有关事项报告核查和征求纪委意见,考察、研究讨论决策、公示七个环节,对应需要收集的台账资料有:人选请示、酝酿的会议记录、考察方案、考察预告、民主推荐汇总、个别谈话记录、征求纪委意见情况、考核综合汇报、公示文件、干部任免审批表、干部考察材料、个人事项报告。特别是初始的提名动议环节,要记录具体。属于组织提名还是个人提名的都要标注清楚。去年,组织部门印发了防止干部带病提拔倒查问责追究的有关制度,也是以全程纪实为基础的,哪个环节出了问题就追究哪个环节,没有相关的痕迹要求,有关单位和领导同志要承担责任。

3.重大项目(变更)决策。重大项目建设方面,涉及立项、设计单位选定、可研、初设等前置审批及工作环节、标前预审、招投标、检验检测、竣工验收、审计等环节有关事项的研究决策和情况通报情况,填写在重大事项决策表内,不在此表内填写。相关的资料收集,除了有关本地本单位会议记录和会议纪要外,其他资料的收集要重视主管部门有关批复和答复的台账资料。这个表格的设计主要是为了防范工程建设领域工程量签证变更方面的廉政风险,防止低价中标和高价决算问题。填写重点及对应台账:①初始动议的时间、地点、人员及事由要标注清楚,对应的会议记录、施工现场的影像资料必须收集齐全,尤其是隐蔽工程的影像资料。②业务主管单位及设计施工监理部门意见,主要是按照施工管理规范的要求,把初步签证情况填写好,对应的初步签证和签证的配套资料要收集齐全;③主管部门或变更联系会议审查的意见要附会议记录和会议纪要;④研究决策情况及其以下部分按会议记录填写;⑤党务政务公开一栏按公开制度要求摘要填写,单项变更审计情况根据跟踪审计情况或决算数据填写。⑥业主单位集体研究的会议记录和会议纪要、公开公示情况以及审计的报告单都要收集齐全,并在表上据实填写。该表复印后,由一把手及相关责任人签字背书,连同其他上述其他档案资料一般装订进入工程资料(还有标书等),永久保存。大额计量支付变更,不得以基建办会议或小型专题会议代替党委(党组)会议。

4.大额度资金使用。填写重点:①初始动议的时间、地点、人员、事由、建议。②会前政策咨询及向有关部门请示汇报、经过审核检查把关的建议和意见。③资金的列支渠道及用途。④向领导班子成员或其他人员征求的时间、地点和意见。⑤会议初步酝酿的意见和建议。⑥研究决策环节的不同意见。

对应台账:①初始动议的工作方案、汇报材料(有关人员签字背书或有盖章落款)。②会前咨询请示汇报和经审核把关的书面材料(也可以是电话记录)。③会议初步酝酿的会议记录。④集体研究决策的会议记录、会议纪要、会议决议(是票决的要有原始投票档案)。⑤有关财务凭证、发票。⑥其他台账资料。和重大事项决策填写和收集的材料基本一致。需要强调的是,涉及大额资金的采购、会议费的支出、津补贴的发放都要向主管部门做好征求意见工作,并严格遵守财务管理制度,自觉接受财政监督和审计监督。如果是国有企业经营性资本投入,还要做好前置性调查和风险评估工作。比如,融资担保管理方面,要在严格按照业务规则、风险管理、内部控制等制度体系运行的同时,加强保前尽职调查、共享信息评审、完善决策机制等方式防范和控制风险,相关的信息填写和资料收集也要纳入本单位党组织痕迹管理范畴。

5.其他权力运行决策事项。用于尚未达到本地本单位"三重一大"事项标准的一般性重要事项,相关的填写和资料收集注重抓两头,一是初始动议,包括相关时间、地点、人员提出的建议,对应收集的资料要签字背书;二是决策拍板,含时间、地点、参与人员、决策意见等要素,对应的资料收集也要签字背书。

填写重点:①初始动议的时间、地点、人员、事由、建议。②是否属于三重一大范畴,如属于需阐明走简易程序的理由。③咨询请示汇报和经审核把关的情况以及向领导班子成员或其他人员征求的时间、地点、方式和意见。④研究决策环节的不同意见。⑤决策人及决策结果。

对应台账:①初始动议的工作方案、汇报材料(有关人员签字背书或有盖章落款)、口头记录、电话记录。②会前咨询请示汇报和经审核把关的书面材料(也可以是电话记录)。③研究决策的会议记录、会议纪要或最终结果(需形成书面材料并由动议人、决策人分别签字背书)④其他台账资料。

三、其他痕迹记录的填写及对应的台账要求。

尽管每一本工作日志簿在这一板块中设置的栏目名称不同,但主要还是分为四个方面内容,一是履行领导责任,研究部署主体责任或监督责任落实方面的情况;二是加强所属党员干部教育监督管理方面的情况;三是支持执纪审查方面的情况;四是个人接受组织监督、遵守廉洁自律方面的情况。

1.履行领导责任情况。填写重点:全面从严治党工作部署情况(包括会议、督查调研讲话布置等);全面从严治党重大问题亲自过问(包括听取工作汇报、批示指示、督查督办等);重点环节亲自协调(组织协调责任分解、责任督查、责任考核、责任追究开展谈话、责任约谈、组织述责述廉(含书面)、开展评议质询情况);重要案件亲自督办(包括批示指示、会议研究等)。

对应台账资料的收集,主要包括批阅批示的文件文稿、审定并由本人签字背书的工作方案,相关的会议记录、会议纪要,调研督查活动的讲话、信息和宣传稿件,开展谈话、约谈的原始记录(本人签字),述责述廉本人签字等等。此外,部署工作不仅仅是通过文件、会议,也可以通过"谈话"或约谈的方式进行。比如,对照任务分解,开展一岗双责谈话,将任务部署明确到人;再比如对检查考核中或日常工作中,发现下属存在落实责任不力的问题,可以进行约谈。约谈和谈话存在区别,约谈主要是对存在责任落实不到位的同志进行谈话,带有敲警钟、传递压力的意思,凡是谈话的,主谈人、被谈人、参与谈话人都要有本人亲自签名。

2.加强对所属党员干部教育监督管理方面的情况。

一是教育。填写重点:组织党风党规党纪学习教育情况;开展党风党纪专题学习教育宣传以及颁布和强调有关禁止性规定情况;严肃党内生活,召开或参与指导民主生活会、组织生活会等情况;与所属干部开展廉政谈话(含任前谈话、提醒谈话、诫勉谈话)及谈心交心等情况;对发现干部存在的苗头性、倾向性问题及时谈话提醒、书面函询或诫勉情况;其他教育措施。

对应的台账主要是文件传阅署名签字的情况(0A电子文件传阅系统的要留存电子签名)、个人承诺、会议集中学习会议记录、会议纪要,个人撰写并签名的书面材料,有关谈话发言的原始记录,函询诫勉的书面材料,甚至是张贴公开公告的照片等。尤其是一些禁止性规定的学习,必须能够证明已经学习传达到有关人员。需要指出的是,对禁止性规定以及新规定新要求的学习,不能光读一读文件,写一写心得体会就行了,对落实这些规定和要求,要有相应的部署落实方面的痕迹,相关部署落实情况,记录在前面的板块里,要与教育学习的内容相对应。比如:中央颁布的新的党组工作条例,学习了以后,就要对照检查,部署研究修订本单位的议事规则;再比如,去年开展的酒桌办公问题专项整治,明确20166月中下旬以后公务接待不得饮酒(商务接待除外),本地本单位相应的公务接待管理办法就要及时部署作出修订,也要记录在"加强组织领导"这一板块里,与"教育"这一栏目对应。

谈话类型:含任前谈话、提醒谈话、诫勉谈话及谈心交心等情况;对发现干部存在的苗头性、倾向性问题及时谈话提醒、书面函询或诫勉谈话。

二是管理。按照用制度管人、管事的要求,主要在日常修订完善的制度规范和制定的工作流程方面做好面上的记录,填写重点:贯彻落实干部任用条例,听取纪委(纪检组)日常管理工作意见情况;对教育管理监督中发现的问题,及时组织研究,并制定相关制度规范和工作流程;内部风险防控措施落实情况;其他管理措施。

对应的台账资料为签发文件整个流程资料。大家在签宇的时候也要注意审查里面的内容。

三是监督。填写重点:监督检查政治纪律和政治规矩执行情况特别是重大事项请示报告情况;组织开展本地本单位突出问题专项检查、专项清理整治、巡察情况;落实党内重要情况通报及公开工作(党务、政务(厂务、村务)、财务公开)情况;落实其他强化干部队伍建设措施情况。

对应的台账资料主要包括:一是重大事项的请示报告单或书面请示报告的文件、函等,均要由报告事项的本人签字,接受报告的单位或个人签收方面的记录。二是专项整治、专项检查、巡察等,研究的会议记录,形成的报告(包括每次重大内容修改的文稿)三是审核作为党委、政务、财务公开签字背书的原始资料、文件、信息等,具备条件的要有公示的照片等。

3.执纪监督方面的情况。主体责任主要记录支持执纪监督方面的情况,监督责任主要记录开展执纪监督工作的情况。支持执纪工作情况填写重点:支持上级纪检监察机关办案工作,支持和配合本级执纪执法机关查处违纪违规问题情况(含查处违反中央八项规定精神问题;查处侵害群众利益的不正之风和腐败问题以及其他违纪违规问题情况);发现违法违纪问题线索及时组织查处或按干部管理权限与纪检监察机关双向联系情况;正确运用监督执纪"四种形态"综合运用纪律处分和组织处理措施促进查办案件的整体效果;对受处分党员干部及时落实处分措施;对所辖范围内查处的典型案件点名道姓通报曝光,举一反三,发挥案件治本功能情况。支持纪检监察机关(组织)工作情况填写重点:关心和支持纪检干部队伍建设,保障纪检监察机关(组织)正确履行职责;其他配合纪检监察机关(组织)的工作情况。

对应的台账资料包括有关会议记录,有签字背书的文件、函、通报、线索移交函、组织人事档案等。需要强调的是,纪委(纪检组)要向党委(党组)和上级纪委及时请示报告执纪监督有关情况,有关会议记录和签字背书的文稿也要收集齐全,党委(党组)要支持上级纪检监察机关办案工作,支持和配合本级执纪执法机关查处违纪违规问题,并及时落实受处分人员措施。

关于线索移交的问题,涉及到管理服务对象和执法相对人是党员干部或监察对象的也要报告纪检监察机关。

"四种形态"运用,涉及到组织处理的,相关资料由党委(党组)及其工作部门负责收集。

4.个人廉洁自律情况。主要是两张表。第二张表由本人负责填写,相关资料由本人留存。包括廉洁自律上缴的贵重物品上缴单据,廉洁自律款的收据等。